Formatos
- Formato 1
Plan de Auditoría - Formato 2a
Determinación del Riesgo de Auditoría - Formato 2b
Determinación de la materialidad - Formato 2c
Cédula de Ajustes de Auditoría - Formato 3
Modelo de Informe de Auditoría Independiente - Formato 4
Modelo de Dictamen Presupuestal - Formato 5
Modelo de Conciliaciones Presupuestarias - Formato 6a
Concentrado General de Contratos y Pedidos y Resumen Presupuestal en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios - Formato 6b
Resumen de Adquisiciones - Formato 7
Integración de la Muestra Seleccionada de las Operaciones Reportables de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios - Formato 8
Cédula de Resultados sobre la Revisión de las Operaciones Reportables de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios - Formato 9
Cédula de Incumplimientos sobre la Revisión de las Operaciones Reportables de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios - Formato 10
Otros Aspectos Normativos de Adquisiones - Formato 11
Modelo de Informe de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios - Formato 12a
Concentrado General de Contratos y Resumen Presupuestal en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas - Formato 12b
Concentrado General de Contratos y Resumen Presupuestal en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas - Formato 13
Integración de la Muestra Seleccionada de las Operaciones Reportables de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas - Formato 14
Cédula de Resultados sobre la Revisión de las Operaciones Reportables de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas - Formato 15
Cédula de Incumplimientos sobre la Revisión de las Operaciones Reportables de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas - Formato 16
Otros Aspectos Normativos de Obra - Formato 17
Modelo de Informe de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas - Formato 18
Carta de observaciones 2016 - Formato 19
Modelo de informe sobre la revisión de la Situación Fiscal del Contribuyente - Formato 20
Formato de Propuestas de Mejora e Instructivo - Formato 21
Cédula de Convergencia Norma Contable - Formato 22
Carta de Conclusión de la Auditoría