Formatos
- Formato 1
Plan de Auditoría - Formato 2
Determinación del Riesgo de Auditoría - Formato 3
Modelo de Informe de Auditoría Independiente - Formato 4
Modelo de Dictamen Presupuestal - Formato 5
Modelo de Conciliaciones Presupuestarias - Formato 6
Concentrado General de Contratos y Pedidos y Resumen Presupuestal en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios - Formato 7
Integración de la Muestra Seleccionada de las Operaciones Reportables de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios - Formato 8
Cédula de Resultados sobre la Revisión de las Operaciones Reportables de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios - Formato 9
Cédula de Incumplimientos sobre la Revisión de las Operaciones Reportables de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios - Formato 10
Verificación del Cumplimiento de Otros Aspectos Normativos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios - Formato 11
Modelo de Informe de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios - Formato 12
Concentrado General de Contratos y Resumen Presupuestal en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas - Formato 13
Integración de la Muestra Seleccionada de las Operaciones Reportables de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas - Formato 14
Cédula de Resultados sobre la Revisión de las Operaciones Reportables de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas - Formato 15
Cédula de Incumplimientos sobre la Revisión de las Operaciones Reportables de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas - Formato 16
Verificación del Cumplimiento de Otros Aspectos Normativos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas - Formato 17
Modelo de Informe de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas - Formato 18
Formato de Observaciones e Instructivo - Formato 19
Formato de Observaciones Atendidas e Instructivo - Formato 20
Formato de Propuestas de Mejora e Instructivo - Formato 21
Ficha Técnica de los Resultados de la Auditoría Externa - Formato 22
Carta de Conclusión de la Auditoría - Formato 23
Modelo de Informe del Cumplimiento de la Declaración Informativa sobre la Situación Fiscal (DISIF)
Guías
- Guía A
Aspectos a Considerar en la Revisión de las Operaciones Reportables Relativas a Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios - Guía B
Aspectos a Considerar en la Revisión de las Operaciones Reportables Relativas a Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas