Formatos

  • Formato 1
    Plan de Auditoría
  • Formato 2
    Determinación del Riesgo de Auditoría
  • Formato 3
    Modelo de Informe de Auditoría Independiente
  • Formato 4
    Modelo de Dictamen Presupuestal
  • Formato 5
    Modelo de Conciliaciones Presupuestarias
  • Formato 6
    Concentrado General de Contratos y Pedidos y Resumen Presupuestal en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
  • Formato 7
    Integración de la Muestra Seleccionada de las Operaciones Reportables de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
  • Formato 8
    Cédula de Resultados sobre la Revisión de las Operaciones Reportables de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios
  • Formato 9
    Cédula de Incumplimientos sobre la Revisión de las Operaciones Reportables de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
  • Formato 10
    Verificación del Cumplimiento de Otros Aspectos Normativos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
  • Formato 11
    Modelo de Informe de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
  • Formato 12
    Concentrado General de Contratos y Resumen Presupuestal en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
  • Formato 13
    Integración de la Muestra Seleccionada de las Operaciones Reportables de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
  • Formato 14
    Cédula de Resultados sobre la Revisión de las Operaciones Reportables de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
  • Formato 15
    Cédula de Incumplimientos sobre la Revisión de las Operaciones Reportables de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
  • Formato 16
    Verificación del Cumplimiento de Otros Aspectos Normativos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
  • Formato 17
    Modelo de Informe de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
  • Formato 18
    Formato de Observaciones e Instructivo
  • Formato 19
    Formato de Observaciones Atendidas e Instructivo
  • Formato 20
    Formato de Propuestas de Mejora e Instructivo
  • Formato 21
    Ficha Técnica de los Resultados de la Auditoría Externa
  • Formato 22
    Carta de Conclusión de la Auditoría
  • Formato 23
    Modelo de Informe del Cumplimiento de la Declaración Informativa sobre la Situación Fiscal (DISIF)

Guías

  • Guía A
    Aspectos a Considerar en la Revisión de las Operaciones Reportables Relativas a Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
  • Guía B
    Aspectos a Considerar en la Revisión de las Operaciones Reportables Relativas a Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas